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2016年度汕头市广播电视台部门决算公开

  汕头市广播电视台2016年度决算情况说明

 一、基本情况

(一)机构设置、职能

汕头市广播电视台为市政府直属事业单位,公益二类,正处级,新闻宣传工作归口市委宣传部领导,同时接受同级文管新局行业管理。

单位主要职责是:(一)贯彻执行党和政府关于广播电视工作的路线、方针、政策、法规。按照市委、市政府的工作部署,组织全市广播电视宣传工作。(二)规划、管理本台所有的广播频率和电视频道,组织实施各频率(频道)节目的采制、播出和运营工作。(三)拟定并实施广播电视事业发展规划;统一实施和管理广播电视节目的传输和覆盖。(四)拟定网络广播电视等多媒体业务、延伸产业及相关产业的拓展和运营规划,并组织实施。(五)承办广东省农村中央广播电视节目无线覆盖的工作,指导区(县)广播电视台宣传业务工作。(六)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

单位内设9个正科级管理机构、设置6个不定级别业务机构和1个不定级别服务机构。内设管理机构为:办公室、人事科、计划财务科、总编室、研究室、科技发展科、保卫科、经营管理科、监察室。业务机构为:广播节目中心、电视节目中心、新闻中心、技术中心、媒体拓展中心、广告经营中心。服务机构为:物业管理中心。下属正科级事业单位一个——汕头微波站。

(二)人员构成情况

我单位核定事业编制人数468人,2016年末,我单位实有人数626人,在职人员453名,离休人员2名,退休171名。人员经费来源自理。

(三)决算年度的主要工作任务

1、完成市委市政府交给的宣传报道任务;

2、推动广播电视节目改革创新;

3、不断扩大节目的有效覆盖;

4、推动广播电视技术创新;

5、实现广播电视安全播出;

6、不断开拓经营创收增强单位自身实力;

7、探索开发新媒体业务。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算 11424.24 万元,比2015年决算数减少581.70 万元,原因是广告创收减少。其中:财政拨款收入 671.71万元,比2016年预算数增加 0 元,其他收入1552.87万元。

(二)支出决算说明

2016年支出决算 12028.37 万元,比2015年决算数减少 941.20 万元,原因是业务开支节支和设备购置费减少。其中:财政拨款支出 238.59 万元,比2016年预算数减少 0 万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 0 万元,占 0 %,其中:工资福利支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,商品和服务支出 0 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出 238.59 万元,占 100 %,主要支出项目有(1)广播电视事业发展补助179.47万元;(2)“掌上汕头”手机电视新媒体平台项目17.56万元;(3)央视无线覆盖28.57万元;(4)“激笑潮汕”创作赛补助13.00万元。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2015年决算数增加 0 万元,比2016年预算数增加 0 万元,原因是我单位属于经费来源自理,收入定额上缴市财政局。

(四)机关运行经费支出说明

本单位是经费来源自理事业单位,2016年机关运行经费支出(一般公共预算财政拨款基本支出) 0万元,与去年持平。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额 945.28 万元,其中:政府采购货物支出 927.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.46 万元。授予中小企业合同金额 912.25 万元,占政府采购支出总额的 96.51 %,其中:授予小微企业合同金额 594.25 万元,占政府采购支出总额的 62.86 %。

(六)国有资产占用情况说明

截至2019-01-23,本单位共有车辆 31 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车29 辆,其他用车主要是新闻采访业务用车。 

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

收入支出决算总表
     公开01表
部门:汕头市广播电视台    单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入1671.71 一、一般公共服务支出15 
二、上级补助收入2213.64 二、外交支出16 
三、事业收入38986.03 三、国防支出17 
四、经营收入4 四、公共安全支出18 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出19 
六、其他收入61552.87 六、科学技术支出20179.47 
 7 七、文化体育与传媒支出2111835.91 
 8 ……22 
 9 二十一、其他支出2313.00 
本年收入合计1011424.24 本年支出合计2412028.37 
用事业基金弥补收支差额111037.25 结余分配25 
年初结转和结余12804.88 年末结转和结余261238.00 
 13  27 
合计1413266.37 合计2813266.37 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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